包头市财政局

包头财政全力加强内控信息化建设管理

发布日期：2023-05-19 09:10:36 浏览次数：28202

作者：监督科

为进一步推进包头财政内控制度化、制度流程化、流程信息化内控管理体系，全面构建财政决策、执行和监督制约机制，加强财政防控风险能力，根据《包头市财政局内控建设方案》，按照奇跃成局长建设“包头财政内控品牌”的目标要求，5月16日下午，曹俊主持召开了财政内控工作推进会。绩效管理和监督科、大华项目公司内控工作组、太极华青公司软件人员参加会议。

会议集中研究讨论了财政内控信息系统功能、财政内控建设情况、单位内控融合思路以及推进财政内控信息化建设17条具体意见，简单概况为三个方面：

一是加快内控信息平台建设。主要包括：1.增加7个局属单位内控机构，实现财政局内控全覆盖；2.增加分管领导工作界面，落实分事行权管理责任；3.增加单位内控内容，完善“1+6”业务制度体系；4.合理设置单位不相容岗位、轮岗条件、风险等级等系统功能；5.实现系统自动预警与人工维护预警机制，开发人工维护功能；6.增加内控预警信息反馈，保障责任部门负责人、经办人及时了解风险，按时处置风险；7.设置内控信息平台归集的制度、机构、岗位、人员、风险等平台自身报表；8.开发财政内控和单位内控风险预警处置动态统计报表，供领导决策防范。

二是加强财政内控信息管理。主要包括：9.加快推进 “1+9”财政内控制度和“1+6”单位内控制度文件印发；10.全力完成财政内控和单位内控制度体系的信息化风险配置、预警、处置和管控建设；11.加快综合枢纽平台业务系统互联互通，保障内控信息平台从“数字财政”获取监控数源；12.将审计、巡查、督查督办作为财政内控风险事项，启动内控信息平台风险问题整改、信息反馈、附件支撑闭环管理功能；13.对于内控信息监管平台预警信息进行分类处置，属于以前年度、时效预警或文件通知之前发生的一般预警信息应予以核销，以后预警先告知再预警。

三是加大财政内控协作机制。主要包括：14.大华项目公司加快财政内控制度与单位内控制度的协同把关，保障内控制度的整体协调；15.大华项目公司加快《财政局部门职能说明书》签字确认，太极华青公司尽快更新内控信息平台科室单位职能职责；16.大华项目公司负责提供财政局财政内控和单位内控风险数据库，太极华青公司负责内控风险数据库信息化；17.内控办负责协调大华项目公司、太极华青公司、项目综合枢纽平台以及与内控信息化有关部门，全力加快推进财政内控信息化建设，力争八月上线运行，九月具备财政内控业务信息化监管效果，切实解决财政运行从现发现问题、核查问题、解决问题到防范问题的闭环管理，积极推动包头财政内控工作科学化、精细化管理。

标题:包头财政全力加强内控信息化建设管理。内容:         为进一步推进包头财政内控制度化、制度流程化、流程信息化内控管理体系，全面构建财政决策、执行和监督制约机制，加强财政防控风险能力，根据《包头市财政局内控建设方案》，按照奇跃成局长建设“包头财政内控品牌”的目标要求，5月16日下午，曹俊主持召开了财政内控工作推进会。绩效管理和监督科、大华项目公司内控工作组、太极华青公司软件人员参加会议。 会议集中研究讨论了财政内控信息系统功能、财政内控建设情况、单位内控融合思路以及推进财政内控信息化建设17条具体意见，简单概况为三个方面：一是加快内控信息平台建设。主要包括：1.增加7个局属单位内控机构，实现财政局内控全覆盖；2.增加分管领导工作界面，落实分事行权管理责任；3.增加单位内控内容，完善“1+6”业务制度体系；4.合理设置单位不相容岗位、轮岗条件、风险等级等系统功能；5.实现系统自动预警与人工维护预警机制，开发人工维护功能；6.增加内控预警信息反馈，保障责任部门负责人、经办人及时了解风险，按时处置风险；7.设置内控信息平台归集的制度、机构、岗位、人员、风险等平台自身报表；8.开发财政内控和单位内控风险预警处置动态统计报表，供领导决策防范。二是加强财政内控信息管理。主要包括：9.加快推进 “1+9”财政内控制度和“1+6”单位内控制度文件印发；10.全力完成财政内控和单位内控制度体系的信息化风险配置、预警、处置和管控建设；11.加快综合枢纽平台业务系统互联互通，保障内控信息平台从“数字财政”获取监控数源；12.将审计、巡查、督查督办作为财政内控风险事项，启动内控信息平台风险问题整改、信息反馈、附件支撑闭环管理功能；13.对于内控信息监管平台预警信息进行分类处置，属于以前年度、时效预警或文件通知之前发生的一般预警信息应予以核销，以后预警先告知再预警。三是加大财政内控协作机制。主要包括：14.大华项目公司加快财政内控制度与单位内控制度的协同把关，保障内控制度的整体协调；15.大华项目公司加快《财政局部门职能说明书》签字确认，太极华青公司尽快更新内控信息平台科室单位职能职责；16.大华项目公司负责提供财政局财政内控和单位内控风险数据库，太极华青公司负责内控风险数据库信息化；17.内控办负责协调大华项目公司、太极华青公司、项目综合枢纽平台以及与内控信息化有关部门，全力加快推进财政内控信息化建设，力争八月上线运行，九月具备财政内控业务信息化监管效果，切实解决财政运行从现发现问题、核查问题、解决问题到防范问题的闭环管理，积极推动包头财政内控工作科学化、精细化管理。

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