为有力推进包头市行政事业单位内控建设，切实提升单位风险防范水平，包头市采取“五项举措”圆满完成2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

一是精心组织、提前谋划。充分发挥内部控制在提升单位治理效能，加强廉政建设等方面的积极作用，加强组织领导，制定工作方案，明确内控报告的编制、汇总、审核、报送等各阶段时间节点，扎实推进内控编报工作。

二是夯实基础，提升能力。畅通线上渠道，通过微信、电话“线上线下”相结合模式，合力加强业务指导。同时，及时加强与单位的沟通交流和信息共享，扎实推进内控报告编报工作。

三是加强核查，提升质量。借力第三方内控审核机构，对全市1575户行政事业单位内控报告编制质量开展全面核查，确保内控报告的预决算数据一致性、国有资产报表等口径数据保持一致。

四是识别风险，提升水平。派遣部分旗县区工作人员前往自治区财政厅会计处进行内控会审，学习发现和识别单位内部控制中存在的问题、漏洞和不足，改进和加强内部控制，提升效率和效果。

五是细化考核，提升效率。将内控报告编报纳入包头市财政运行情况考核体系，根据编报完整性、合规性、真实性、及时性与规范性对旗县区编报情况进行逐项打分，切实提高全市内控编报效率及质量。

下一步，包头市财政局坚持“以评促建”、“以评促改”，以内控报告编报工作为有力抓手，多举措推动行政事业单位健全内部控制体系，提升内部控制工作质量和水平。

包头市财政局

2024年6月7日