为进一步发挥内部控制作用，完善内控管理体系，包头市财政局不断完善各科室内部操作规程，优化内控管理系统，推动全局内控工作提质增效。

一是完善操作规程。按照新修订的“三定”方案中的科室职能职责，对部分科室的操作规程进行修改完善，并新增原金融办4个科室操作规程，提供基本制度保障；二是完善内控系统风险点。对系统已有风险点进行优化设置，并新增“三公”经费超预算等风险点和部分人工判定风险点，提高风险点合理性和实用性，扩大监控范围；三是优化系统流程。改变原来的“两码”，新增内控工作快速通道模块和年度风险处理情况柱状图，使得界面简单易操作，直观展示各科室风险处理情况；四是选取9个重点项目进行风险监控。重点检查项目指标下达是否及时、用款计划审核是否规范、执行进度快慢等，实现全流程风险管控；五是修改完善内控运行报告。简化报告内容，更清晰的展示尚未处理风险具体情况，并定期通报，加大提醒和督促作用，提高平台使用实效。

下一步，包头市财政局将继续扎实推进内控信息化建设，使内控在日常监督工作中“如影随形”，精准助力内控管理和财会监督高质量发展。