中共包头市财政局党组

（2018年1月）

一、巡察整改的基本情况

    市委第四巡察组于2017年4月26日至5月26日对市财政局开展了常规巡察，并于7月14日反馈了巡察意见，在充分肯定各项工作成绩的同时，指出了巡察中发现的重点问题，对做好今后工作提出了意见建议。2017年12月11日，市委巡察办对我局巡察整改情况进行了专项督查，进一步推动整改工作的落实。局党组对巡察组的反馈意见高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改工作。通过全局上下共同努力，巡察组反馈的6个方面的12项具体存在的问题目前已经有9项整改完成，剩余3项问题的整改也取得了明显成效。

二、巡察整改的具体做法

    一是迅速部署，立行立改。巡察是政治体检，整改是政治任务。市委第四巡察组反馈意见大会召开后，我局第一时间就整改工作进行了全面安排部署。市政协副主席、局党组书记、局长刘素梅召开两次会议研究落实巡察整改工作。7月28日，我局召开了巡察整改专题民主生活会，邀请了市委第四巡察组专员予以全程指导。党组书记和班子成员充分发挥关键少数作用，坚决把自己摆进去，对照市委巡察组反馈的重点问题主动认领责任，坚持问题导向，结合工作职责，深入地开展批评和自我批评。围绕反馈意见，逐条对照，逐项梳理，研究制定《包头市财政局关于巡察反馈意见的整改方案》，明确了具体整改任务和每项任务的责任领导、责任部门、整改措施、整改期限。建立了由局党组书记负总责、各分管领导分工负责、相关科室牵头、全局共同推进整改的责任体系。成立领导小组办公室，具体协调抓好整改工作，促进整改工作深入扎实开展。

    二是细化责任，扎实推进。局整改领导小组办公室以市委巡察组提出的巡察整改的12项重点问题细化为15项问题，制定了任务责任分解清单、巡察反馈意见整改任务交账单和整改台账，建立了局巡察整改领导小组长签字交办，责任部门分管领导签字认领，责任部门负责人签字承办、市纪委派驻组定期督办的巡察整改工作责任制。各责任部门针对认领的整改任务及时进行整改，对能够立行立改的问题，迅速整改，及时销账，短期难以解决的问题，设定时限，抓紧推进，需要长期坚持的健全制度，完善机制，形成了整改交账、报账、查账、销账的完整链条，确保反馈意见件件有着落、事事有回音。

    三是总结经验，注重长效。整改过程中以及整改结束后，定期开展回头看。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，促进经济发展的过程，努力促使我局各项工作再上新台阶。

三、巡察反馈意见整改完成情况

（一）针对党的领导弱化方面存在的主要问题

 1．局党组四个意识不够强，发挥管党治党领导核心作用不够。

（1）局党组学习习近平总书记重要讲话精神特别是考察内蒙古重要讲话精神不到位。如：局党组中心组学习制度坚持的不够好，特别是学习习近平总书记系列重要讲话精神和考察内蒙古重要讲话精神等方面研究的不深入，与财政实际工作结合的不紧密。

   整改完成情况：已完成、长期坚持

具体完成情况：局党组进一步加大中心组学习力度，严格按照市委有关中心组学习的制度要求，每月至少安排2次中心组学习，努力提高中心组成员领导干部四个意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致。一是举办讲座，辅导学习。7月20日，局党组举办学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话的专题讲座，邀请了市委改革办专职副主任、市委十八大宣讲团宣讲员赵志刚同志讲授题为草原儿女心向党—学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神。局党组成员、副县级以上领导干部、全体干部职工聆听了讲座。赵志刚同志结合我市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神进行了深入浅出的讲解，使广大干部职工再次深刻领会习近平总书记重要讲话精神，增强了广大干部职工贯彻落实习近平总书记关于建设亮丽内蒙古，共圆伟大中国梦的信心和决心。二是集中学习，深学细悟。局党组高度重视领导班子成员的思想政治教育，坚持把学习贯彻习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神作为长期重大政治任务，通过中心组学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，坚持领导带头，广泛深入宣传，切实增强深学细研的自觉性和主动性，不断深化对习近平总书记重要讲话精神的思想内涵、精神实质、实践要求的理解和把握。自巡察整改反馈意见以来，共安排中心组成员学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察内蒙古时重要讲话精神3次。同时局机关党委对各党支部学习习近平总书记系列重要讲话精神作出了具体的安排。各支部也相继组织党员干部进行了系统的学习。三是创新思路，以学促做。为了引导党员深入学习中国共产党章程党规、习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，局机关党委在5月份举办了两学一做学习教育知识竞赛。局领导班子成员、副县级以上领导干部及各支部书记、党员干部参加了比赛活动。比赛内容紧紧中国共产党章程党规党纪、习近平总书记系列重要讲话精神等方面开展。知识竞赛的开展，既检验了党员干部两学一做学习教育的成果，又加深了党员对中国共产党章程党规、习近平总书记系列重要讲话精神的理解和认识，进一步坚定了党员的理想信念，切实加强了党员的学习意识和自觉意识。四是完善制度，长期坚持。为了更加深入地学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，努力提高领导班子成员的思想理论素质和领导能力，结合我局工作实际，局党组及时制定完善了《包头市财政局党组中心组学习制度》，把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神列为重点学习内容，深入推进、长期坚持，切实保障党组中心组学习制度化、规范化、常态化。五是抓好学习贯彻，落实党的十九大精神。11月17日，局党组书记、局长刘素梅主持召开中心组学习（扩大）会议专题研讨党的十九大精神。局中心组成员、副县级以上领导干部、局机关、局属单位科室负责人参加了会议。会议传达了张院忠书记在市委理论学习中心组集体学习党的十九大精神上的讲话，4名局党组成员和3名机关科室负责人、1名局属单位负责人进行了交流发言，其他参会人员提交了书面交流材料。局党组书记强调，党组成员要先学一步、深学一层，掌握精神实质，真正学懂弄通。要切实抓好学习培训，丰富学习形式。要抓好学习宣传，采取干部群众喜闻乐见的形式，推动党的十九大精神进机关、进支部、进网络。要加强组织领导，加强督促检查，务求取得实效。11月24日，举办了学习贯彻党的十九大精神宣讲报告会，邀请昆区委副书记、区长、包头市十九大宣讲团成员邵文祥宣讲党的十九大精神。局党组书记刘素梅主持会议。局中心组成员、副县级以上领导干部、局机关全体干部职工、局属单位班子成员参加了报告会。

（2）党组成员在2016年没有专题研究党风廉政建设工作和纪检工作。

 整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：一是专题研究布置党风廉政建设和反腐败工作。2017年3月23日，我局召开了2017年党风廉政建设工作部署会，市政协副主席、局党组书记、局长刘素梅作了重要讲话，并就全年贯彻落实党风廉政工作作出了具体的安排，同时就党风廉政建设责任进行了分解。各党组成员与所分管的各科室、直属单位负责人层层签订了党风廉政建设责任书。二是多举措保障党风廉政建设和纪检工作的落实。1.大力开展集中整治雁过拔毛式腐败问题工作。按照市纪委的统一部署和安排，我局开展了集中整治雁过拔毛式腐败问题工作。局党组对此项工作高度重视，召开全局大会进行部署，成立了领导小组，印发了整治方案，把集中整治工作纳入到全年党风廉政建设的重要内容。各科室针对方案中明确的重点整治问题，开展在分配、拨付、管理和使用项目资金等方面以及公共服务、行政管理和执法等方面存在的不正之风进行自查，重点对2013年1月—2017年3月的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出、科学技术、节能环保、城乡社区事务、农林社区事务、交通运输、国土资源、粮油储备等民生资金的拨付情况进行了梳理，共自查梳理资金约1,426,146万元。经过自查，我局未发现上述腐败问题。为了加大集中整治雁过拔毛式腐败问题工作力度，我局于7月28日召开党组会研究部署集中整治雁过拔毛式腐败问题专项检查工作，并责成由副局长、机关纪委书记张延民、总会计师宿建勋、副局长姚俊杰共同负责，成立民生资金检查组和涉农涉牧资金检查组到固阳县和东河区进行重点检查。8月14日，我局2个督查组和2个检查组共17人在旗县区财政局的配合下，以扶贫资金、涉农、涉牧资金、民生资金为重点进行了检查。此次检查共涉及7个镇政府、8个行政事业单位、9个街道办事处、1个工业园区，1个社区，抽查率达到了50%以上，重点对指标下达情况、资金发放项目、补贴标准、发放时间等内容进行了实地调查。总计核实2056人，发现问题线索9个，相关情况已及时上报市集中整治办公室。2.开展全局工作作风专项整顿工作。为了推进全面从严治党，强化党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严肃工作纪律，今年3月份，我局开展了整顿机关工作作风专项活动，集中整治虚、庸、懒、;散、;奢等现象。机关纪委充分发挥纪检工作职责，历时3个月从宣传发动、自查自纠、检查验收等3个阶段全面落实工作任务。期间通过明察暗访、设立意见箱、公开举报电话等方式推进专项整顿工作。同时针对市委巡察组的反馈意见，市政协副主席、局党组书记、局长刘素梅主持召开了全局加强劳动纪律工作大会，对机关工作作风专项整顿工作作了再布置、再强化。通过专项整顿，干部队伍工作态度明显转变、工作效率明显提高、工作质量明显提升、工作纪律明显加强，树立了机关勤政廉洁、务实高效地良好形象。3.开展集中学习和警示教育活动。为了增强广大党员干部知敬畏、明底线、守规矩的意识，我局通过组织中心组学习、举办全局党员干部《准则》、《条例》专题学习讲座，邀请自治区纪检委信访室主任张涛授课、观看警示教育片、参观警示教育基地、举办党性教育培训班等方式，不断增强党员干部廉洁从政意识，铸牢思想道德防线。三是集中开展纪检干部建设年活动。打铁还需自身硬。为了切实提升我局纪检干部业务能力素质，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争提供坚强干部保证，我局开展了以强信念、提素质、讲规矩、正作风为主题的纪检干部队伍建设年活动。通过集中学习、专题培训、谈心谈话、征求意见、知识竞赛、现场答题等多种方式促进提升纪检干部综合素质、履职能力和精神境界，激发工作热情，调动工作积极性。

（3）党组成员在党组会议上讨论重大问题发表意见不充分、会议记录不完整，存在会上决定的事项执行落实不到位等问题。

整改完成情况：已完成、长期坚持

具体整改情况：我局继续贯彻落实《包头市财政局党组会议事决策规程》、《包头市财政局三重一大制度实施办法》两个文件，局党组行使职责、发挥作用均按照这两个文件来运行。在进一步提高局党组议事决策水平的基础上，对于重大决策、重要干部任免奖惩、重大事项安排和大额资金使用（简称三重一大）等事项又作出了明确的规定，局党组成员在党组会议上积极发言、充分发表意见，讨论不充分、意见不集中不做结论性决策。　

2．局领导班子凝聚力、战斗力不强。领导班子民主测评评价满意度为83.92%，结果偏低，表明领导班子及成员还缺乏大局意识、服务意识不强，在干部职工中凝聚力不够。

   整改完成情况：已完成、长期坚持

   具体整改情况：一是通过民主生活会广开言路。今年已召开党员领导干部民主生活会5次。在会前通过发放征求意见函、召开征求意见会等形式，广泛征求党组织、党员群众的意见,并分别向领导班子和党员领导干部本人反馈；主要负责同志和其他班子成员深入基层一线,认真听取下级组织、分管领域和党员群众的意见建议。班子成员之间严肃认真地进行了谈心谈话，本着互相帮助、坦诚相待的原则，提出批评和自我批评意见。谈心谈话敞开心扉、坦诚相见，一对一、面对面，既谈工作问题、也谈思想问题，既谈自身差距、也提醒对方不足。局党组成员分别进行了个人对照检查，严肃认真地开展了批评和相互批评。开展自我批评时，每位班子成员都表现出了直面问题的勇气、以身作则的担当，把存在问题往细里查，把思想根源往深处挖，把整改措施往实处摆，敢于揭短亮丑，触及问题实质。开展相互批评时，每位同志都秉持对事业负责、对同志负责的态度，实事求是、坦诚直谏，开门见山、直奔要害，有缺点谈缺点，有意见说意见。既毫不避讳的提出批评意见，也虚心接受其他同志的批评。二是强化中心组学习。组织中心组成员学习了习近平总书记在省部级主要领导学习习近平总书记重要讲话、迎接党的十九大专题研讨班开班仪式上的讲话精神、习近平总书记在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上的讲话、习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的讲话、学习张院忠书记在包头市庆祝内蒙古自治区成立70周年座谈会上的汇报发言等内容。通过一系列的主题学习，不断增强班子成员的大局意识，牢固树立挺钢铁脊梁、 振包头雄风的担当意识。三是强化班子成员的服务意识。通过班子成员参加所在支部的学习和党日活动，在扶贫帮困中感受真情、在座谈交流中增进感情，在走访调研中了解实情，进一步强化了班子成员的服务理念，增强了班子成员的公仆意识。

3．局党组政治站位不高，意识形态责任制落实不力。局领导班子及其成员普遍对意识形态工作认识不足、重视不够，抓意识形态工作落实不到位。2016年党组会议没有专题研究意识形态工作，没有完善的网站管理制度，干部职工对意识形态工作知晓率不高。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：一是强化教育引导。在2007年初汇总制定的干部教育培训计划中，明确提出要以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导。经市委组织部批准，已于8月2日至7日在延安革命老区成功举办了为期6天的党务干部党性教育培训班，进一步强化了党性锻炼，坚定理想信念。7月20日，邀请市委改革办专职副主任、市委十八大宣讲团宣讲员、自治区草原儿女心向党巡回宣讲团宣讲员赵志刚同志到市财政局开展集中宣讲。11月3日下午，组织召开了全局学习贯彻党的十九大精神干部大会，市政协副主席、局党组书记、局长刘素梅传达了党的十九大精神，安排部署了市财政局学习贯彻党的十九大精神的工作任务。二是加强阵地建设。加大信息编报力度，前八个月共编发财政信息346条，在包头日报等媒体刊发宣传文稿50多篇，并及时更新财政局对外网站财情动态，强化宣传阵地建设。三是加强政务公开工作，结合市政府政务公开工作要求和我局网站建设实际，下发了《包头市财政局关于2017年政务公开任务分解表的通知》（包财办〔2017〕668号），督促各科室抓好政务公开工作。四是完善网站管理制度。局信息中心健全完善了网站管理制度，制定了《包头市财政局外网（门户）网站运行管理办法》、《包头市财政局门户网站信息采集和发布考核奖励管理办法》等制度，加强局网站建设、管理、维护，充分发挥财政网站窗口和平台作用，推进财政信息公开和对外宣传工作，促进财政网站信息的更新、互动和共享。五是加强对意识形态的学习。局党组加强对意识形态工作的学习力度，通过中心组学习习近平总书记关于意识形态工作的讲话精神，深刻领会意识形态工作的重要性和必要性。自巡察整改反馈意见以来，共安排中心组成员学习贯彻习近平总书记意识形态工作重要讲话精神2次。局机关党委对各党支部学习习近平总书记关于意识形态工作重要讲话精神作出了具体的安排。各支部也相继组织党员干部进行了系统的学习。

（二）党的建设缺失方面存在的主要问题：

1、局党组党建工作弱化，班子成员履行一岗双责乏力。

（1）巡察期间通过谈话和明察暗访发现，有的班子成员重业务、轻党建，对基层党支部工作不重视，经常性指导不够，没有做到两手抓、两手都要硬。

整改完成情况：已完成、长期坚持

具体整改情况：一是建立健全党建工作责任制。2017年初，局党组召开党组会议研究部署全年党建工作，就局机关党委拟定的党建工作计划进行了讨论，分别征求了各党组成员的意见建议，并就党组成员指导所在支部党建工作进行了责任分解，明确了工作职责。二是建立健全班子成员双重组织学习、生活制度。为了督促班子成员自觉接受党组织和广大党员干部的监督，局机关党委结合实际制定印发了《包头市财政局副县级以上党员领导干部参加双重组织学习、生活制度》，明确了班子成员以普通党员身份参加所在支部学习、党日活动、组织生活等各项内容。三是积极指导和参加所在支部的各项活动。局班子成员认真按照党建工作责任分解的要求，积极参加所在支部的学习、活动。班子成员只要时间允许，都参加支部的集中学习，参加党员固定活动日。特别是在七•一前后，各班子成员参加了支部组织的庆祝建党96周年的活动，如扶贫帮困、党建工作座谈、走访调研等。在学习贯彻党的十九大精神的工作中，班子成员先学一步，结合实际工作撰写了深刻的心得体会，并以普通党员的身份参加支部学习，起到了很好地表率作用。班子成员通过实际行动促进了所在支部党建工作的开展。三是大力支持开展党务干部培训。按照市委组织部的批复，8月2日至7日，局机关党委在延安红色教育基地举办了全局党务干部党性教育培训班。此次培训得到了局党组的大力支持，局党组会对此项工作进行了专题研究。市政协副主席、局党组书记、局长刘素梅专门召开会议对参训人员提出了具体要求。各党组成员也积极支持所在支部的支委参加培训。在财政业务工作繁忙的情况下，安排全局党务干部、工、青、妇负责人集中进行党性教育培训，不仅提高了党务干部的党性意识，更展现出局党组对党建工作的高度重视和支持，做到了党建与业务工作两手抓、两手硬。

（2）局党组在抓干部队伍教育监督管理上重视不够，缺乏有效手段，存在多名环节干部和二级单位领导干部自由散漫等劳动纪律松懈问题和多名干部不遵守组织纪律、自我约束不严的问题。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：部分局党组成员分别与存在自由散漫等劳动纪律松懈问题和不遵守组织纪律、自我约束不严问题的干部进行了谈话。一是完善了硬件设备。人事科、信息中心在8月中旬起试运行了新的考勤管理系统，完善协同办公请销假审批程序。二是突出分类管理，进一步修订完善《包头市财政局机关工作人员考勤管理暂行办法》，细化公出、学习培训、调研考察等因公事假以及婚丧、探亲、生育等因私事假的请销假管理，细化病假的请销假管理，体现针对性，增强可操作性。同时，还细化明确了各级别干部的请销假报批程序，严格按程序来办。三是突出罚则。通过加大处罚力度提高制度的权威性、增强制度的执行力。四是明确责任落实。除了运用考勤系统外，更加大平时的监督，加强对全局考勤纪律的岗位抽查，及时掌握情况，及时在全局范围通报情况。注重考勤结果的运用，把考勤结果作为干部职工年度考核、评优和提拔任用的重要依据。

（三）全面从严治党不力方面存在的主要问题：

    1.作为全市财政工作的主管部门，市财政局对自身要求不严，规矩意识不强，内审机制不健全，导致本级预算审计监督缺失。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：继续严格落实《包头市财政局环节干部离任（离岗）履职审计暂行规定》，做好离任审计工作。局监督检查科和监督检查中心根据工作需要，抽调精干力量配合做好环节干部的离任审计工作，机关纪委对离任审计全过程进行监督。

    2.廉政风险评估机制建立较早，相关措施比较健全，但近几年更新内容不及时且没有落实到位，流于形式，造成风险预防不严不实，监督有名无实。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：对已制定的廉政风险防控机制结合现行财政管理情况进行更新梳理，定期对廉政风险防控情况进行监督。一是完善党风廉政建设制度。为了规范我局业务工作流程，制定了包头市财政局工作流程图，涵盖了从预算指标下达到资金拨付的全过程，同时加大考核力度，印发了《工作流程考核办法》将考核结果作为年度考核的重要依据。健全完善了《包头市财政局各级干部操办婚丧等事宜的规定》、《包头市财政局廉政谈话工作制度》、《包头市纪委驻市财政局纪检组工作职责及监督权限》、《包头市财政局关于加强纪检监察干部队伍自身建设的意见》等25项党风廉政建设制度。二是建立廉政风险防控机制。为加强财政惩防体系建设，提高财政管理水平，我局制定出台了《包头市财政局内部控制基本制度（试行）》和《包头市财政局法律风险内部控制办法（试行）》等7项内控制度，通过制度的执行和考核，有效地防控了财政业务及管理中存在的各类风险。将廉政风险防控工作与依法行政、依法理财工作相结合，重点开展对廉政风险点的监控，不断完善廉政防控措施。通过开展科学化、精细化管理工作，梳理权力事项411项，制定工作流程表33个，工作流程图380张，查找风险点269个，制定具体风险防控措施363项。三是强化财政资金的监督管理。为了保障重大财税政策落实和财政资金安全，对专项资金、重点民生资金、扶贫领域资金的使用开展专项监督。集中开展四风问题明察暗访，对各科室、局属各单位的财务账目及各相关科室的专项资金管理使用情况进行检查。四是把纪律挺在前面，加大追责力度。认真贯彻执行中央下达的各项党纪党规，并结合我局实际制定了《包头市财政局廉洁自律有关规定》、《包头市财政局关于实行领导干部诫勉制度的实施意见》等一系列问责制度。

（四）选人用人方面存在的主要问题：

   1.局机关借调人员过多，存在混岗问题

    整改完成情况：逐步整改、长期坚持

    具体整改情况：为保证我局工作正常有序开展，一是要结合干部调整工作逐步整改，适时将符合条件的优秀人才调任回局机关，这样既解决了一部分混岗人员的身份问题，又扩大了干部选拔的视野，同时对其他人员也有一定的激励作用；二是要按照《包头市财政局挂职锻炼人员管理暂行办法》和《包头市财政局借调人员管理暂行办法》，加强对混岗和借调人员的管理，不再增加混岗和借调人员，同时结合干部调整工作对借调的二级单位人员进行轮岗；三是积极协调机构编制管理部门，申请增加行政编制；四是"对于外借的12人"，经过整改，目前还有外借的6人。因完成专项工作或者重点任务确需借调，已经过局党组集体研究，借调期满,确因工作需要还需借调的，要重新履行手续。

    2.部分岗位存在长期不轮岗的问题：

    整改完成情况：逐步整改、长期坚持

    具体整改情况：我局在2016年干部调整中已对15名科级干部（其中正科级领导干部10名）进行了轮岗，正科级领导干部轮岗人数占当时正科级领导人数的62.5%，未轮岗的4人中，1人于2017年11月份退休，其余3人要结合干部调整工作拟于6月底完成轮岗整改。

（五）廉洁纪律方面存在的主要问题：

    1.违反财经纪律，审核把关不严，白条列支现象屡禁不止。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：一是进一步加强财务审批，每一笔支出不论金额大小均由分管局领导审批，科室没有审批权限。二是下发了《包头市财政局关于进一步加强财务管理的通知》（包财办〔2017〕590号），要求讲课费、劳务费必须开具正式发票，不允许自制凭证发放，并在执行中严格落实。三是加强财务检查，明确由局机关纪委不定期开展局内部财务检查，严肃财经纪律。

    2.违反财务规定，个人借款数量较大。

    整改完成情况：逐步整改、长期坚持

    具体整改情况：一是下发了《包头市财政局关于进一步加强财务管理的通知》（包财办〔2017〕590号），要求各借款人于7月31日前归还借款。二是对未归还借款的，对当事人继续进行催还，并以扣款、冲账措施解决，对历史遗留问题，局党组研究解决。三是通知下发后，除因公转账外，一律不准个人向局财务借款。

    3.作为政府采购的主管部门，知规违规，不依规办事，存在不履行政府采购手续的问题。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：局机关及局属单位高度重视，认真学习了政府采购法律制度、管理规定、办理程序。一是按照巡察组反馈意见要求，局机关财务和局属单位进行了全面自查。针对各科室零星购买办公耗材、办公用品未履行政府采购手续问题，要求各科室今后对办公耗材及办公用品实行集中统一采购，原则上每年不超过两次，严格执行政府采购制度。二是按照《包头市财政局关于进一步加强财务管理的通知》（包财办〔2017〕590号）要求，对局内各科室报销时办理政府采购手续进一步予以规范，细化了管理要求。

（六）贯彻落实中央八项规定精神和四风方面存在的主要问题

    1.作为实行公务卡制度的主管部门，执行公务卡制度不严格，造成大额现金支出现象发生，存在明显灯下黑问题。

    整改完成情况：已完成、长期坚持

    具体整改情况：一是下发《包头市财政局关于进一步加强财务管理的通知》（包财办〔2017〕590号），要求各科室认真执行公务卡制度，原则上必须使用公务卡结算或银行转账，不再使用现金。在报销公务卡消费的业务时，须在每张报销凭证上注明每笔公务卡消费刷卡人姓名和准确的刷卡时间，并附上POS小票。对单笔超过1000元的支出一律通过转账支付，不得提现。对以往评审费、临时工工资等发放形式均进行了全面规范。二是督促局属各单位参照局机关加强财务管理，并由机关纪委加强日常监督检查。

四、巡察整改的主要成效

一是进一步提高政治站位。市委巡察组巡察反馈意见后，局党组就明确落实好巡察整改的意见和要求，是全局必须完成的重大政治任务。局党组坚决落实整改要求，多次召开会议研究部署巡察整改任务，坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。要求对已基本完成的整改任务，局巡察整改工作领导小组办公室要适时组织回头看，督促相关责任部门继续按照整改要求抓好落实，巩固整改成果；对短期内和逐步整改的问题，要紧盯不放，定期对整改问题进行督促，做到边整边改、立行立改，促进巡察反馈意见的整改落实。 同时坚决贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，进一步加强党员干部理想信念教育，严明党的纪律和政治规矩，认真落实意识形态工作责任制，加强对各类意识形态阵地的建设和管理，着力增强党内生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。局党组成员通过参加中心组学习和所在支部学习，进一步巩固了习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神以及治国理政新理念新思想新战略的理解和认识，更加坚定地维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步提高政治站位和政治觉悟。

二是进一步强化了党的领导。市委巡察组反馈的6个方面问题，深入揭示了局党组在坚持党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党等方面存在的突出问题。通过巡察整改，局党组认真学习领会了十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察内蒙古时的重要讲话精神和党的十九大精神。通过规范中心组学习制度，强化了党组成员的意识形态教育，牢固树立了四个服从意识；通过规范副县级以上党员领导干部参加支部双重组织生活制度，增强了党员领导干部以普通党员身份参加支部学习、活动的意识；通过严格落实党组议事制度，坚决贯彻落实民主集中制原则，切实推进了全面从严治党两个责任的落实，不断提升班子凝聚力、执行力和战斗力。在今年的党建工作中，局党组会年初就专题研究了党建工作和党风廉政建设工作，分解落实了目标责任，局党组书记严格履行第一责任人的职责，班子成员认真履行一岗双责，做到了党风廉政建设与业务工作同研究、同部署、同检查、同考核，确保把党建工作特别是党风廉政建设目标任务落实基层。

三是进一步强化了责任落实。局党组把制度建设贯穿于反腐败工作的全过程，逢会必讲廉政，局监督科根据各科室特点和实际，找准风险点，制定了1+7内部控制流程制度，坚持动态化管理，不断健全完善廉政风险防控措施和监督制度。今年，我局还代表自治区到财政部参加了全国内控制度经验交流会，局党组书记作为全国仅选中的两个地级市财政部门作了典型发言，受到了财政部和其他各省市参会领导的一致好评。局机关纪委结合集中整治雁过拔毛式腐败问题工作，在全局范围内针对关键部门开展了财政资金的管理、拨付等检查工作，从源头上有效地防止了腐败问题的发生。在做好监督工作的同时，我局还加大力度对党员干部开展经常性的警示教育，通过组织培训的方式引导支部的纪检委员发挥工作职责，通过观看警示教育片、参观警示教育基地、谈心谈话等方式，警示和教育广大干部职工，遵守底线和红线意识，净化工作生活环境，全局形成了学廉倡廉的良好氛围。

四是进一步规范了财务管理。针对巡察组指出的违反财经纪律、审核把关不严、不履行政府采购手续等内部管理问题，我局坚决按照市委巡察组的要求进行了整改。政府采购方面，局各科室、局属各单位严格按照《包头市财政局关于进一步加强财务管理的通知》精神执行，坚持做到依规办事。各科室零星购买办公耗材、办公用品超过一定限额的集中统一采购。取消个人借款，一切公务支出都必须使用公务卡结算。在费用报销方面，统一采用制式单据贴票报销，进一步明确了审批程序。同时还规范了物品采购和发放流程，严格现金支出，杜绝白条列支等现象的再次发生。市纪委派驻纪检组充分发挥职能作用，对局属单位开展了财务执行情况的大检查，积极主动地承担起党风廉政建设的监督责任，把工作监督的着力点聚焦到第一线，有力地规范了局属单位的财务管理秩序。

五是进一步加强了干部队伍建设。针对巡察组指出的领导班子及其成员缺乏大局意识，服务意识不强，在干部职工中凝聚力不够的问题，我局在今年召开的民主生活会前，局党组都要组织干部职工召开征求意见会，广泛听取干部职工意见，并在党组会上通报。局机关党委和纪委今年也召开了党员干部的征求意见会，征求意见结果也在党组会上予以了通报。对于广大干部职工、党员干部提出的意见和建议，能够立即解决的，立刻协调解决，解决起来难度大的问题，逐步适时予以解决。如：党员干部、群众普遍提出的加强培训教育的意见，局党组结合实际，在今年就安排了两批参加人数较多的干部教育培训，有的科室和局属单位还穿插着各类专门的学习培训，有效地解决了干部职工参加培训的机会少的问题。对于选人用人方面存在的问题，局党组通过与编办部门协调编制、调任交流干部的方式正在逐步解决。对于少数干部劳动纪律松懈的问题，局人事科制定下发了新的考勤管理制度，对干部职工考勤实行一日三签制度，严格劳动纪律，全局干部职工的工作作风有了较明显的改善。

我局的巡察整改工作在不断地推进中，虽然取得了阶段性成果，但与市委的要求还有一定的差距，还存在一些问题。主要有：一是全面从严治党还需进一步加强。在推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，特别是制度建设方面，还需对照党的十九大的新要求不断地进行充实，坚持问题导向，推动全面从严治党向纵深发展。二是干部队伍建设还需进一步加强。针对巡察整改提出的借调人员过多，存在混岗的问题，局党组正在协调解决。但限于编制的局限，短期内还无法整改到位。我们也将积极的与编制部门沟通，抓紧时间整改到位。三是理想信念教育还需进一步加强。旗帜鲜明讲政治是党作为马克思主义政党的根本要求。抓好党员干部的理想信念教育，是解决好党执政的四种考验和四种危险的首要前提。此项工作必须长期坚持，丝毫不能放松懈怠。

以上是全局巡察整改工作的落实情况。今后，我们将以党的十九大精神为引领，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，严格尊崇中国共产党章程，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，持续深入地抓好市委巡察整改落实工作，营造风清气正的政治生态环境，不忘初心、牢记使命，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦而继续奋斗。